ПРОЕКТ Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. Vднг- объем муниципального долга на начало года. Vнпо- объем принятых новых обязательств.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Удмуртская
Республика

Муниципальное образование

«Город Воткинск»

Удмуртская Республика

ПРОЕКТ

Бюджета

муниципального образования

«Город Воткинск»

на 2018 год и плановый период
2019
-
2020 г.г.


Воткинск

Оценка ожидаемого исполнения бюджета 2017 г.

Мероприятия по исполнению «майских» Указов Президента РФ

Сохранение безопасного уровня муниципального долга

Обеспечение вовлечения
граждан в
обсуждение бюджета

Укрепление доходной базы бюджета

Повышение уровня собираемости налогов

Введение моратория на установления налоговых льгот


Воткинск

Прогноз основных показателей

социально
-

экономического

развития города Воткинска на 2018
-
2020 годы

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.


36 105


факт


37 200


оценка


39 100


прогноз


40 600


прогноз

Объем отгруженной продукции промышленными
предприятиями (млн. руб.)

Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования (млн. руб.)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3 168,9


факт


3 120


оценка


2 500

прогноз


2 300

прогноз


37 950


прогноз


2 100

прогноз

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Розничный товарооборот (млн. руб.)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Фонд оплаты труда (млн. руб.)


13 398


факт


11 512


факт


15 700


прогноз


15 100


прогноз

14 450

прогноз


13 900


оценка


12 080


оценка


12 900


прогноз


13 455


прогноз


13 990


прогноз

Структура доходов бюджета

на 2018 год
Воткинск

Доходы бюджета

1 469 032,6 тыс. руб
.

Безвозмездные
поступления

64%



(934 797,6 тыс. руб
.)

Дотации

12%

(115 549

тыс. руб
.)

Субвенции

88%


(819 248,6

тыс. руб
.)

Собственные доходы

36%


(534 235 тыс. руб
.)

Налоговые

доходы

89%

(475 171

тыс. руб
.)

Неналоговые

доходы

11%

(59 064

тыс. руб
.)

Структура

налоговых доходов

в 2018 году

Воткинск


70%

1%

10%

12%

5%

2%

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество

физических лиц

Земельный

налог

Госпошлина

Акцизы по
подакцизным
товарам


Налоги на
совокупный
доход

Налоговые доходы

в 2018 году

Воткинск

Наименование налога

Прогноз

тыс. руб.

Динамика

от уточненного
плана 2017года

%

Норматив

%

Налог на доходы физических
лиц

331 077

107

19

Акцизы по подакцизным
товарам

6 802

90

100

Единый

налог на вмененный
доход

41 736

93

100

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы

налогообложения

6 200

100

100

Налог на имущество
физических лиц

21 735

104

100

Земельный налог

56 237

157

100


Воткинск

Структура неналоговых доходов

в 2018 году


65%


20%


3%

12%

Доходы от
использования
имущества

Доходы от продажи

материальных и

нематериальных активов

Платежи
при
пользовании

природными
ресурсами

Поступления


от штрафов

Неналоговые доходы

в 2018 году

Воткинск

Наименование налога

Прогноз

тыс. руб.

Динамика

от уточненного
плана 2017года

%

Норматив

%

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности

38 097

98

100

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

11 930

74

100

Платежи за негативное воздействие
на окружающую среду

1 951

71

60

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

6 934

103

100

Безвозмездные перечисления из бюджета

Удмуртской Республики на 2018 год


Воткинск

Безвозмездные

поступления

934 797,6 тыс.руб
.

Дотации

12%

115 549 тыс.руб.


Субвенции

88%

819 248,6 тыс.руб
.


Доходная часть проекта Бюджета


Воткинск

Показатель

2018
год

2019
год

2020
год

Доходы

в том числе

1

469 032,6

1 465 165,4

1 474 676,5

Налоговые и
неналоговые
доходы

534 235,0

534 182,0

538 610,0

Безвозмездные
поступления

934 797,6

930 983,4

936 066,5

Расходная часть проекта Бюджета


Воткинск

Показатель

2018
год

2019
год

2020
год

Расходы


в том

числе:

1 522

432,6

1 518 368,4

1 523 451,4

Муниципальные
программы

1 506 414,2

1 502 609,0

1 507 692,1

Непрограммные

направления

деятельности

16 018,4

15 759,4

15 759,4

Структура расходов бюджета в разрезе
муниципальных программ

на 2018 год

Код

МП

Наименование муниципальной программы

Сумма

(тыс. руб.)

Доля в общем
объеме (%)

1

Развитие образования и воспитание

1 068 386,5

70,2

2

Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения

66 870,7

4,4

3

Развитие культуры

129 290,4

8,5

4

Социальная поддержка населения

44 187,7

2,9

5

Создание условий для устойчивого экономического развития

70,0

менее 0,01

6

Безопасность

4 742,2

0,3

7

Содержание и развитие городского хозяйства

94 328,7

6,2

8

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

752,6

0,05

9

Муниципальное управление

66 819,6

4,4

10

Реализация молодежной политики

3 678,2

0,2

11

Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности

4 741,3

0,3

12

Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осущ
. деятельность на территории МО «Город Воткинск»

764,0

0,05

13

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту

36,0

менее 0,01

14

Управление муниципальными финансами

8 736,2

0,6

15

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

13 010,1

0,9

99

Непрограммные

направления деятельности

16 018,4

1

Итого расходов:

1 522 432,6

100


Воткинск

Расходы Бюджета

в 2018 году

Воткинск

Наименование

Сумма

тыс.руб.

Динамика к

2017 году

%

Доля

в общих
расходах

%

Фонд оплаты
труда


1

159 186,6


110,6


76,1

Коммунальные
услуги


140 979


115,3


9,3

Питание в
детских
дошкольных
учреждениях


36 632,4


123,4


88

Воткинск

Основные параметры проекта бюджета

муниципального образования

«Город Воткинск» на 2018 год

Дефицит

53 4
00

тыс. руб
.

(10% собственных
доходов)

Воткинск

Основные параметры проекта бюджета

муниципального образования

«Город Воткинск» на 2019
-
2020 г.г.

Дефицит

53 2
0
3

тыс. руб
.

(10%
собственных
доходов)



Дефицит

48 775

тыс. руб
.

(9,1%
собственных
доходов)


2019 год

2020 год

Воткинск








Верхний

предел муниципального
долга 2019
-
2021 г.г.

П =
V
днг

+
V
пно



V
ио


П


верхний предел
муниципального долга


V
днг
-

объем
муниципального долга на
начало года


V
нпо
-

объем принятых
новых обязательств


V
ио



объем исполнения
обязательств



на 01.01.2019 года
300 000 тыс.руб.

на 01.01.2020 года
300 000 тыс.руб.

на 01.01.2021 года
300 000 тыс.руб.

Воткинск









Предельный объем муниципального
долга на 2018
-
2020 г.г.

на 2018 год

534 235
тыс.руб.

на 2018 год


300 000
тыс.руб.

на 2019 год


300 000
тыс.руб.

на 2020 год

300 000 тыс.руб.


V
п.о.д. =
V
о.д.


V
б.п.


Пн.д.


V
п.о.д.


предельный
объем муниципального
долга

V
о.д.


общий годовой
объем доходов

V
б.п.


объем
безвозмездных
поступлений

Пн.д.



поступления
налоговых доходов по
дополнительным
нормативам
отчислений


Собственные доходы

на 2019 год

534 182
тыс.руб.

на 2020 год

538 610
тыс.руб.

Предельный объем

Воткинск




(тыс.руб.)




Основные характеристики бюджета

Показатель

2017 год
первоначально
утвержден

2018 год
(проект)

2019 год

(проект)

2020 год
(проект)

Общий объем
доходов

1 372 356

1 469 032,6

1 465 165,4

1 474 676,5

Общий объем
расходов

1 401 937

1 522 432,6

1 518 368,4

1 523 451,5

Верхний предел
муниципального
внутреннего долга

490 000

300

000

300

000

300

000

Предельный объем
муниципального
долга

490 000

300 000

300

000

300

000

Дефицит (
-
)
Бюджет МО «Город
Воткинск»

-

29 581

6%

-

53 400

10%

-

53

203

10%

-

48 775

9,1%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Воткинск


Приложенные файлы

  • pdf 38720454
    Размер файла: 934 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий