Договором, в срок, установленный в спецификации к Договору, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.


Договор № 1719187308741442208017497/___-18-РОС
поставки продукции
г. Москва __.__.2018
__________________ «________________» (сокращенно ___ «___»), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________ __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Котлярова Петра Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию (далее – продукцию) в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить в соответствии с условиями Договора.
По согласованию Сторон поставка может осуществляться на основании выставленных Поставщиком счетов, в которых дополнительно указаны сроки поставки, срок действия предложения и иная информация, согласованная Сторонами. Оплата счета является согласием Покупателя с условиями поставки.
1.2. В целях правовой обеспеченности настоящего Договора Стороны по запросу предоставляют друг другу информационные письма с указанием Ф.И.О. руководителя, главного бухгалтера, юридического (фактического) адреса местонахождения, контактных телефонов, адреса электронной почты, а также копии следующих документов, заверенных печатью держателя оригинала:
свидетельство о государственной регистрации предприятия в качестве юридического лица;
свидетельство о постановке на налоговый учет;
документ, подтверждающий полномочия руководителя;
доверенность, подтверждающая полномочия представителя (в случае если договор подписан не руководителем).
1.3.Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемая Продукция принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложена и не обременена правами третьих лиц.
1.4. Сведения о Продукции, ее цена, сроки поставки (передачи) Продукции, адреса отгрузки, перечень прилагаемых к Продукции документов (технический паспорт, сертификат качества, инструкция по эксплуатации и т.п.) указываются в Спецификации (счете).
1.5. Основание для заключения настоящего Контракта: Государственный контракт № 1719187308741442208017497 от 18.05.2017, заключенный между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Концерн «РТИ Системы», контракт № 1719187308741442208017497/2-48/17-РТИС от 09.11.2017, заключенный между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ».
1.6. Идентификатор государственного контракта: 1719187308741442208017497.
2. Условия поставки продукции
2.1. Для оформления заказа Покупатель направляет Поставщику письменную заявку с указанием:
количества и ассортимента продукции;
материала, из которого должна быть выполнена продукция;
нормативных документов (ГОСТы, ТУ и т.д.), требованиям которых должна соответствовать Продукция;
объекта Покупателя, на который доставляется продукция - при доставке продукции транспортом Поставщика, а также реквизиты плательщика грузополучателя;
срока поставки продукции.
2.2. На основании заявки Поставщик составляет спецификацию, которая после согласования с Покупателем становится неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. При вывозе продукции транспортом Покупателя погрузка продукции осуществляется силами Поставщика.
2.4. Датой поставки продукции считается дата приемки продукции Покупателем или его уполномоченным представителем и подписанием Сторонами товарной накладной.
2.5. Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели продукции переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции и подписания Сторонами товарной накладной, (при необходимости - акта приема - передачи Продукции).
2.6. Поставляемая продукция по качеству должна соответствовать требованиям, предъявляемым к подобного вида продукции, что должно подтверждаться соответствующим сертификатом или иным документом в соответствии с законодательством РФ.
2.7. Продукция поставляется в упаковке производителя или Поставщика. Упаковка продукции должна обеспечивать его целостность и сохранность при транспортировке и хранении, должна иметь маркировку в соответствии с требованиями законодательства.
2.8. Поставщик одновременно с продукцией передает Покупателю сопроводительную техническую документацию (при наличии), гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации на русском языке, копии сертификатов.
3. Приемка продукции
3.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает продукцию по количеству, комплектности и в ассортименте в соответствии со спецификацией и товарной накладной в согласованный Сторонами день поставки.
3.2. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продукции. Принятая Покупателем продукция должна быть осмотрена и проверена по ассортименту и количеству в соответствии со спецификацией и товарной накладной.
3.3. В день передачи продукции уполномоченные представители Сторон подписывают товарную накладную на переданную продукцию, в которой отражаются результаты его приемки по количеству и ассортименту, с указанием даты приемки продукции.
3.4. В случае несоответствия количества, товарного вида (внешнего дефекта) или ассортимента продукции, указанному в товарной накладной, Стороны составляют Акт о приемке материалов (типовая межотраслевая форма № М-7 (Постановление Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а (ред. от 21.01.2003).
Покупатель обязан в тот же день потребовать поставить или заменить недостающее количество продукции. В этом случае Поставщик обязан поставить недостающую продукцию в разумный срок, согласованный Сторонами в рабочем порядке. В случае, если Стороны не придут к соглашению о сроке дополнительной поставки, Покупатель имеет право отказаться от недопоставленной продукции или продукции, не соответствующей ассортименту, и потребовать возврата денежных средств.
3.5. Поставщик обеспечивает предоставление Покупателю (Грузополучателю) в день отгрузки Продукции следующих отчетных документов:
 товарных накладных (ТОРГ-12);
 транспортных накладных (при необходимости ее оформления);
 счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
3.6. Приемка по качеству производится по сопроводительным документам, удостоверяющим качество поставленной продукции (сертификат соответствия, сертификат качества, технический паспорт и т.д.).
3.7. При приемке продукции Покупатель обязан проверить также наличие всей необходимой документации и целостность упаковки.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Стоимость продукции и сроки ее оплаты указываются в спецификации (счете).
4.2. Цена каждой партии продукции включает стоимость продукции, упаковки, затраты по его доставке к месту хранения и по хранению на складе Поставщика, оформлению необходимой документации.
4.3. Оплата продукции производится в рублях путем перечисления Покупателем денежных средств согласно выставленному счету, при наличии у Поставщика заключенного с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытого в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельного счета.
4.4. Днем оплаты продукции считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.
4.5. Стоимость продукции, указанная в Спецификации, после ее предоплаты (внесения первого платежа) изменению не подлежит. В случае одностороннего изменения цены Поставщиком после предоплаты продукции Покупатель вправе отказаться от принятия продукции и потребовать возврата уплаченных денежных сумм, а также применения штрафных санкций согласно п. 6.6 настоящего Договора.
4.6. В случае задержки поставки продукция (полностью или частично) свыше сроков, установленных в спецификации (счете) на 30 (тридцать) суток и более, Покупатель имеет право в письменной форме потребовать от Поставщика возврата суммы предоплаты (полной или частичной) и отказаться от проведения закупки.
5.Возврат продукции
5.1. В случае обнаружения Покупателем скрытых недостатков продукции (дефекта), претензия должна быть заявлена в течение гарантийного срока на продукцию. Гарантийный срок начинается с даты подписания товарной накладной на продукцию.
5.2. В случае нарушения Покупателем срока, предусмотренного п.5.1. настоящего договора, претензии Покупателя по качеству продукции не принимаются.
5.3. Основанием для предъявления Покупателем претензии в отношении скрытых недостатков продукции является рекламационный акт Покупателя. Рекламационный акт должен быть составлен в течение 10 дней со дня обнаружения недостатков, но в пределах гарантийного срока в соответствии с условиями настоящего договора.
5.4. В претензии должно отражаться описание выявленных недостатков, обстоятельства, при которых они выявлены, и содержаться требования к Поставщику.
5.5. Поставщик вправе отказаться от удовлетворения претензии Покупателя в следующих случаях:
при отсутствии документов, подтверждающих обоснованность претензии, а также при несоблюдении сроков предъявления претензии, предусмотренных настоящим договором;
если продукция повреждена или уничтожена в результате порчи, неправильного или неосторожного обращения, хранения, использования не по назначению, вследствие виновных действий третьих лиц или Покупателя.
5.6. Поставщик обязан мотивированно ответить на претензию в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии.
5.7. Замена некачественной продукции осуществляется при наличии аналогичной продукции на складе Поставщика в разумный, согласованный Сторонами, срок, с момента предъявления претензии Покупателя. При отсутствии аналогичной продукции Покупатель определяет возможность замены на другую продукцию или уведомляет Поставщика о возврате денежных средств. Возврат денежных средств производится в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего уведомления.
5.8. Расходы по замене некачественной продукции, в том числе по доставке некачественной (дефектной) продукции с объекта Покупателя на склад Поставщика, а также по доставке Продукции надлежащего качества на объект Покупателя несет Поставщик. В случае, если недостатки продукции возникли по вине Покупателя, то Покупатель обязан возместить Поставщику расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанной продукции. Объект Покупателя, где применяется (установлена, эксплуатируется) продукция, указывается в спецификации.
6. Ответственность Сторон и разрешение споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Поставщик и Покупатель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае задержки оплаты аванса в соответствии с условиями, определенными в спецификации к договору, Поставщик вправе в одностороннем порядке перенести срок поставки Продукции, указанный в спецификации, на срок, равный просрочке оплаты покупателем авансового платежа.
6.3. За просрочку последующей оплаты продукции (при авансировании менее 100%) Поставщик вправе предъявить Покупателю претензию об уплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки оплаты, а Покупатель обязан уплатить указанную неустойку.
6.4. В случае просрочки Поставщиком срока поставки продукции, Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию об уплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке продукции, а Поставщик обязан уплатить указанную неустойку. Штрафные санкции, указанные в настоящем пункте договора, распространяются также на просрочку возврата денежных средств (п. 5.7 настоящего Договора).
6.5. В случае не предоставления Поставщиком документации, указанной в п. 3.5., продукция считается не поставленной и Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию об уплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости продукции за каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке продукции, а Поставщик обязан уплатить указанную неустойку.
6.6. Если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к продукции принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим договором, Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к продукции, не переданы Поставщиком в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от продукции, вернуть ее Поставщику и потребовать возврата перечисленных Поставщику в уплату за продукцию сумм.
6.7. В случае одностороннего изменения Поставщиком стоимости продукции, определенной в Спецификации, и оплаченной полностью или частично Покупателем, и отказа Покупателя по этой причине от продукции, Поставщик по письменной претензии Покупателя выплачивает Покупателю неустойку в размере 10% от стоимости продукции в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения претензии.
6.8. Авансирование по договору (при исполнении Поставщиком своих обязательств по договору) не является коммерческим кредитом. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок, установленный в спецификации к Договору, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.
6.9. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом
6.10. Все заявленные претензии подлежат рассмотрению Сторонами договора в течение 5 рабочих дней.
6.11. Споры между Покупателем и Поставщиком по договору решаются путем переговоров, а при не достижении соглашения направляются на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с установленной законом подсудностью.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением стихийных бедствий, эпидемий, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны административных или правительственных органов, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
8. Прочие условия
8.1. Внесение изменений и дополнений в Договор и приложения к нему осуществляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.2. Конфиденциальными при выполнении настоящего договора являются сведения о предмете договора, стоимости и сроках поставки, полученных результатах.
8.3. Все положения Договора обязательны для правопреемников Покупателя и Поставщика.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении сведений в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора, изменении банковских реквизитов, фактического местонахождения, а также в случае принятия решений о реорганизации и ликвидации, в течение 5 дней с момента принятия решения о таковых действиях и изменениях.
8.6. Все документы и переписка, которые используются и оформляются во исполнение данного договора, могут быть направлены контрагенту почтой, курьером, по факсу или по электронной почте (адрес указан в реквизитах)".
Стороны договора признают, что счета, заявки, протоколы сверки, акты и другие документы, отправленные по электронной почте, будут иметь такую же юридическую силу, что и документация, составленная в письменной форме, и могут использоваться в качестве доказательств.
8.7. Оригиналы документов, полученных по факсу и (или) электронной почте, должны быть направлены Стороне-получателю не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения указанных документов по факсу и (или) электронной почте.
8.8. Поставщик обязан:
8.8.1. предоставлять по требованию Покупателя отчетную документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с договором, а также иную информацию о ходе исполнения договора, в том числе отчеты, отражающие ход исполнения договора по каждой позиции, а также сведения об их финансировании, в том числе авансировании;
8.8.2. обеспечить допуск представителей Покупателя и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Поставщика (третьих лиц), заключивших договор (договоры) с Поставщиком и условия для осуществления Покупателем и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением договора, в том числе на отдельных этапах исполнения;
8.8.3. предоставить Покупателю информацию обо всех соисполнителях (третьих лицах), заключивших договор (договоры) с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) % от цены договора, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Поставщиком договора с соисполнителем (третьим лицом);
8.8.4. согласовать с Покупателем перечень сведений, составляющих государственную тайну, подлежащих передаче третьим лицам. Поставщик без согласования с Покупателем не имеет права распоряжаться сведениями, составляющими государственную тайну;
8.8.5. обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных Поставщиком в целях выполнения договора;
8.8.6. информировать антимонопольный орган о фактах повышения Поставщиками (соисполнителями, подрядчиками) цен на работы, услуги, необходимые для выполнения договора, если установленная или предлагаемая цена более чем на 5 (пять) % превышает цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, определенных в порядке, установленном Правительством РФ;
8.8.7. до получения аванса (части аванса) заключить с уполномоченным банком Покупателя договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельный счет;
8.8.8. уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным Покупателем, договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета;
8.8.9. заключать договора с поставщиками (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения договора, с обязательным указанием в них:
8.8.9.1. информации об идентификаторе государственного контракта;
8.8.9.2. условия об осуществлении расчетов по такому контракту (контрактам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранном поставщиком, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении;
8.8.9.3. обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Покупателя информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»;
8.8.10. обеспечивать доступ Покупателя к сведениям о кооперации по Контракту;
8.8.11. предоставлять по запросу Покупателя информацию о каждом привлеченном Поставщиком соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины поставки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»;
8.8.12. исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.
9. Дополнительные условия Договора (налоговые оговорки)
Поставщик заверяет и гарантирует, что:
исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;
для заключения и исполнения настоящего договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;
имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий договор;
лицо, подписывающее (заключающее) настоящий договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего договора;
Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;
все операции Поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;
Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены товара.
Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа товара по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема-передачи и т.д.).
Товар, поставляемый по настоящему договору, принадлежит Поставщику на праве собственности. В случае если Поставщик не является собственником товара, то Поставщик, как агент (комиссионер) имеет все необходимые в соответствии с действующим законодательством полномочия для заключения настоящего договора и поставки товара и гарантирует наличие документов соответствующей отчетности. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора.
Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) предоставить, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по настоящему договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.
Указанные заверения Поставщика являются для Покупателя существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского Кодекса РФ, и Поставщик знает о том, что Покупатель полагается на данные заверения. Поставщик обязуется возместить Покупателю в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в Решениях налоговых органов, в размере:
сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;
сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС);
сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль, в случае отказа налогового органа в признании права Покупателя на включение в состав расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости поставленных товаров / выполненных работ/ оказанных услуг по настоящему Договору, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного налога на прибыль организаций.
Поставщик, нарушивший изложенные в настоящем разделе договора гарантии и заверения, возмещает Покупателю, помимо означенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.
Поставщик гарантирует действительность вышеуказанных заверений в течение всего срока действия договорных отношений с Покупателем, а по пунктам 9.4. - 9.6. настоящего договора - в течение 3-х лет после прекращения/расторжения настоящего Договора.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2018, а по исполнению обязательств по Договору - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Если ни одна из Сторон за 30 суток до окончания срока действия Договора не заявит о своем намерении расторгнуть Договор, то Договор считается пролонгированным на следующий год. Количество пролонгаций не ограничено.
10.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.
11. Приложения к Договору
Неотъемлемыми частями Договора являются согласованные Сторонами Спецификации (счета).
11. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Поставщик:
___ «___» Покупатель:
АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»
Юридический и почтовый адрес:
__________________________________ Юридический (фактический) адрес: улица 8 Марта 4-я, д. 3, стр. 1, г. Москва 125167
Почтовый адрес: Ленинградский проспект-56, а/я № 34, г. Москва, 125167
Банк ВТБ (ПАО) г. ______________ Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
отдельный счет ___________________ отдельный счет 40706810903800001091
к/с ___________ к/сч 30101810700000000187
БИК ____________ БИК 044525187
ИНН ____________ КПП __________
ОГРН __________________ ИНН 7705484441 / КПП 771401001
ОГРН 1037705003380
Тел./факс: _______________ тел.: 8 (495) 252-05-81; факс: 8 (495) 252-05-75
e-mail: _______________ e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Поставщик
____________________
___ «___»
_______________________ _________________ Покупатель
Генеральный директор
АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»
_____________________ П.П. Котляров
«__» _____________ 201_ г. «__» _____________ 201_ г.
м.п. м.п.
Приложение № 1
к договору поставки № 1719187308741442208017497/__-18-РОС от __.__.2018
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 01 от __.__.2018
к договору поставки № 1719187308741442208017497/___-18-РОС от ___.___.2018
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями Договора следующую продукцию:
№ п\п Продукция (товар) Кол-во Ед. изм. Цена, руб.
(с НДС 18 %) Сумма, руб.
(с НДС 18 %)
1 Итого: в том числе НДС 18%: Общая сумма по спецификации составляет: _____ (_________________ рублей __ коп.), в том числе НДС 18% в размере __________________ руб.
Условия оплаты - предоплата ________ (__________) %.
Предварительная оплата за продукцию производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Спецификации и получения счета Покупателем, при условии выполнения Поставщиком п. 4.3 договора.
Поставщик в течение 5 (Пяти) банковских дней после оплаты выставляет Покупателю соответствующий счет-фактуру на величину аванса.
Цены действительны до ______________.
Срок поставки продукции – __________ (_________) рабочих дней с момента предварительной оплаты продукции в соответствии с п. 2 настоящей спецификации, допускается поставка партиями.
Грузополучатель: АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ», ИНН 7705484441, улица 8 Марта 4-я, д. 3, стр. 1, г. Москва 125167, (8-495) 252-05-81; факс (8-495) 2520575.
Способ отгрузки – доставка продукции за счет Поставщика на объект Покупателя по адресу: _______________________.
Место установки (применения, эксплуатации) Продукции - объект Покупателя по адресу: ______________________________.
Окончательная оплата продукции производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной на получение продукции по каждой отдельно поставленной партии согласно спецификации и получения счета Покупателем, при условии выполнения Поставщиком п. 4.3 договора.
Продукция поставляется для обеспечения выполнения Государственного оборонного заказа.
Гарантийный срок на продукцию составляет __ (_______________) месяцев.
С продукцией поставляются: ___________________.
По всем остальным вопросам Стороны руководствуются условиями Договора.
Поставщик
____________________
___ «___»
_______________________ _________________ Покупатель
Генеральный директор
АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»
_____________________ П.П. Котляров
«__» _____________ 201_ г. «__» _____________ 201_ г.
м.п. м.п.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Поставщик
____________________
___ «___»
_______________________ _________________ Покупатель
Генеральный директор
АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»
_____________________ П.П. Котляров
«__» _____________ 201_ г. «__» _____________ 201_ г.
м.п. м.п.

Приложенные файлы

  • docx 41953421
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий