1.4 Обязанности внутреннего аудитора не входят в должностные обязанности работника по основной должности. 1.6 Внутренний аудитор назначается приказом по университету на основании докладной записки менеджера по качеству, согласованной с представителем


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ г. Витебск внутренних аудиторах Общие положения 1.1 Настояще е положение определяет требования к работникам университета, выполняющих обязанности внутренних аудиторов, а также 1.2 Внутренние аудиторы работники университета, на которых возложены о бязанности по организации и проведению внутренних аудитов (провер подразделений университета с целью установления соответствия их 1.3 Внутренний а удитор может занимать любую должность в ниверситете , но на время проведения внутреннего аудита (проверки) он наделяется полномочиями, необходимыми для выполнения программы аудита в соответствии документацией СМК университета обязанности работника по основной должности. За выполнение обязанностей внутреннего аудитора устанавлива тся выплаты стимулирующего характера размер котор определяется ректором университета. ответственные работники, имеющие УТВЕРЖДЕНО риказ университет _____________ № ________ наблюдательным активно знакомиться с окружением и деятельностью; проницательным интуитивно оценивать ситуации; гибким быть готовым к различным ситуациям; упорным наст ойчивым, ориентированным на достижение целей; решительным своевременно принимать решения на основе логических соображений и анализа; самостоятельным действовать и выполнять свои функции независимо, в то же время результативно сотрудничать с другими. 1.6 нутренний аудитор назначается приказом университет на основании докладной записки менеджера по качеству , согласованно с представителем руководства по качеству и при личном согласии работника Срок полномочий внутреннего аудитора указывается в приказе определяется графиком проведения внутренних аудитов и сроками действия сертификата внутреннего аудитора. При необходимости работник может быть досрочно освобожден от обязанностей внутреннего аудитора приказом по университету на основании докладной записк и менеджера по качеству или своего заявления, с согласия представителя руководства по качеству. 1.7 В своей работе внутренний аудитор руководствуется: ормативными правовыми актами, руководящими и методическими материалами в области менеджмента качества; ежд ународными и межгосударственными стандартами, европейскими правилами, директивами и нормами, устанавливающими требования в области обеспечения качества; Уставом университета; документацией СМК УО «ВГТУ»; риказами, распоряжениями по у ниверситету; Правилами нутреннего трудового распорядка; астоящим Положением. Должностные обязанности 5.1 Внутренний аудитор выполняет следующие обязанности: знакомится с нормативн ыми правовыми актами и с документацией СМК, котор определяет требования к сфере деятельности про веряемого подразделения; участвует в разработке плана аудита подразделения определяет критерии аудита и составляет опросные листы; осуществляет аудит в сроки определенные программой внутреннего аудита и планом аудита подразделения осуществляет аудит в полном объеме плана аудита, не выходя за рамки; проводит сбор, фиксацию и анализ информации, необходимой достаточной для объективного заключения о функционировании и состоянии системы управления качеством в проверяемом подразделе нии; оформля опросные листы протокол аудита; регистр ирует обнаруженные несоответствия в порядке, определенном документацией по СМК контролир ует выполнени е коррекции обнаруженного несоответствия и результативность корректирующих действий после проведе ния аудита сохраняет в тайне конфиденциальн информаци , полученн в ходе аудита. 5.2 Руководитель группы аудиторов, к роме перечисленного выше, выполняет следующие обязанности: руководит разработк плана проведения аудита; распределяет задания между ауд итор ами в группе на все время проверки обеспечивая рациональную загрузку аудиторов информир ует руководителя проверяемого подразделения о предстоящей проверке СМК в установленные сроки; представл яет груп по аудиту руководству проверяемого подразделения информир ует руководителя либо уполномоченного по качеству проверяемого подразделения о наличии несоответствий либо существенных затруднений в ходе аудита; разреш ает спорны вопрос ы, возникающие между аудиторами сотрудниками проверяемого подразделения, а также между аудиторами; составл яет протокол о результатах аудита результат аудита до проверяемого подразделения. Права 6.1 Внутренний аудитор в ходе аудита имеет право: задавать любые вопросы о деятельности проверяемого подразделения его руково дителю ли любому из работник требовать от руководителя (или работника) проверяемого подразделения документы данные, необходимые для проведения аудита соответствии с планом аудита; информировать руководителя группы внутренних аудиторов невозможн ости проведени аудита, ввиду необеспечения руководителем проверяемого подразделения условий для ее проведения участвовать в оценке результатов аудита по его окончании; не подписывать отчет о результатах проверки, если он не согласен с выводами руководи теля аудиторской группы 6.2 Руководитель группы аудиторов, к роме перечисленного выше, имеет следующие права: спорных ситуациях обращаться к п редставит елю руководства по качеству прекращать внутренний аудит в случаях оказания давления на группу или против одействия со стороны персонала с информированием о возникшей ситуации представителя руководства по качеству принимать шение по результатам внутреннего аудита. Взаимоотношения 7.1 Организационное руководство внутренними аудиторами осуществляет представите ль руководства по качеству, методическое руководство менеджер по качеству. В вопросах осуществления непосредственной деятельности по установлению соответствий (несоответствий) внутреннему аудитору гарантируется независимость в принятии решений. Оценка работы и ответственнос 8.1 Внутренние аудиторы несут ответственность за: выполнение обязанностей и реализацию прав, определенных настоящим положением; выполнение всех этапов аудита; выполнение процедур аудита изложенных в документации СМК объективность оценки результатов аудита; утерю, порчу документации, представленной подразделением для проверки; правильное заполнение документов по результатам аудита; поддержание деловой, доброжела тельной обстановки при проверке; предупреждение и разрешение конфли ктных ситуаций 8.2 Оценку деятельности внутреннего аудитора осуществляет менеджер по качеству и представитель руководства по качеству. Менеджер по качеству Козинец Первый проректор , представитель руководства по качеству С.И. Малашенков Нача льник отдела кадров Т.А. Титовец Юрисконсульт Т.В. Масько Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ _____________ № ________ г. Витебск внутренних аудиторах 1 Общие положения 1.1 Настояще е положение определяет требования к работникам университета, выполняющих обязанности внутренних аудиторов, а также порядок назначения и освобождения от обязанностей внутренних аудиторов. 1.2 Внутренние аудиторы - работники университета, на которых возложены о бязанности по организации и проведению внутренних аудитов (проверок подразделений университета с целью установления соответствия их деятельности требованиям системы менеджмента качества ( далее СМК) . 1.3 Внутренний а удитор может занимать любую должность в ниверситете , но на время проведения внутреннего аудита (проверки) он наделяется полномочиями, необходимыми для выполнения программы аудита в соответствии документацией СМК университета . 1.4 Обязанности внутреннего аудитора не входят в должностные обязанности работника по основной должности. За выполнение обязанностей внутреннего аудитора устанавлива тся выплаты стимулирующего характера размер котор определяется ректором университета. 1.5 К выполнению обязанностей внутреннего аудитора привлекаются ответственные работники, имеющие : высше образовани ; пыт работы в университете не менее 3 лет преимущественно на руководящих должностях; действующ й сертификат внутреннего аудитора (о прохождении пециально обучени я требованиям СТБ ISO 9001 и СТВ ИСО 19011, включая правила осуществления внутренн аудит СМК ). Кандидат должен обладать определенными личными качествами нутренний аудитор должен быть : порядочным, справедливым, искренним, честным, выдержанным и рассудительным; открытым – воспринимать альтернативные идеи или точки зрения; дипломатичным – умеющим тактично взаимодействовать с людьми; УТВЕРЖДЕНО риказ университет _____________ № ________ 7 Взаимоотношения 7.1 Организационное руководство внутренними аудиторами осуществляет представитель руководства по качеству, методическое руководство – менеджер по качеству. В вопросах осуществления непосредственной деятельности по установлению соответствий (несоответствий) внутреннему аудитору гарантируется независимость в принятии решений. 8 Оценка работы и ответственнос 8.1 Внутренние аудиторы несут ответственность за: выполнение обязанностей и реализацию прав, определенных настоящим положением; выполнение всех этапов аудита; выполнение процедур аудита , изложенных в документации СМК объективность оценки результатов аудита; утерю, порчу документации, представленной подразделением для проверки; правильное заполнение документов по результатам аудита; поддержание деловой, доброжела тельной обстановки при проверке; предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций . 8.2 Оценку деятельности внутреннего аудитора осуществляет менеджер по качеству и представитель руководства по качеству. Менеджер по качеству Козинец Первый проректор , представитель руководства по качеству С.И. Малашенков Начальник отдела кадров Т.А. Титовец Юрисконсульт Т.В. Масько

Приложенные файлы

  • pdf 42086562
    Размер файла: 165 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий