1.4 Обязанности внутреннего аудитора не входят в должностные обязанности работника по основной должности. 1.6 Внутренний аудитор назначается приказом по университету на основании докладной записки менеджера по качеству, согласованной с представителем


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Министерство
образования
Республики Беларусь
Учреждение образования
«Витебский государственный
технологический университет»
Система менеджмента качества
ПОЛОЖЕНИЕ
г. Витебск
внутренних аудиторах
Общие положения
1.1
Настояще
е положение определяет требования к работникам
университета, выполняющих обязанности внутренних аудиторов, а также
1.2
Внутренние аудиторы
работники университета, на которых
возложены о
бязанности по организации
и проведению внутренних аудитов
(провер
подразделений университета с целью установления соответствия их
1.3
Внутренний а
удитор может занимать любую должность в
ниверситете
, но на время проведения внутреннего аудита (проверки)
он
наделяется полномочиями, необходимыми для
выполнения программы
аудита в
соответствии
документацией СМК университета
обязанности
работника по основной должности. За выполнение обязанностей
внутреннего аудитора
устанавлива
тся
выплаты стимулирующего характера
размер котор
определяется ректором университета.
ответственные
работники, имеющие
УТВЕРЖДЕНО
риказ
университет
_____________
№ ________
наблюдательным
активно знакомиться с окружением и деятельностью;
проницательным
интуитивно оценивать ситуации;
гибким
быть готовым к различным ситуациям;
упорным
наст
ойчивым, ориентированным на достижение целей;
решительным
своевременно принимать решения на основе логических
соображений и анализа;
самостоятельным
действовать и выполнять свои функции независимо, в
то же время результативно сотрудничать с другими.
1.6
нутренний аудитор
назначается приказом
университет
на
основании
докладной записки
менеджера по качеству
, согласованно
с
представителем руководства по качеству
и при личном согласии работника
Срок полномочий внутреннего аудитора указывается в приказе
определяется
графиком
проведения внутренних аудитов и сроками действия
сертификата внутреннего аудитора.
При необходимости
работник
может быть досрочно освобожден от
обязанностей
внутреннего аудитора
приказом по университету
на основании
докладной записк
и менеджера по качеству
или
своего
заявления,
с согласия
представителя руководства по качеству.
1.7
В своей работе
внутренний аудитор
руководствуется:
ормативными правовыми актами, руководящими и методическими
материалами
в области менеджмента качества;
ежд
ународными и межгосударственными стандартами, европейскими
правилами, директивами и нормами, устанавливающими требования
в области
обеспечения качества;
Уставом университета;
документацией СМК
УО «ВГТУ»;
риказами, распоряжениями по у
ниверситету;
Правилами
нутреннего трудового распорядка;
астоящим Положением.
Должностные обязанности
5.1
Внутренний аудитор выполняет следующие обязанности:
знакомится с нормативн
ыми
правовыми актами и с документацией СМК,
котор
определяет требования к сфере деятельности про
веряемого
подразделения;
участвует в разработке
плана
аудита
подразделения
определяет критерии аудита и составляет опросные листы;
осуществляет
аудит в сроки
определенные
программой
внутреннего
аудита
и планом
аудита
подразделения
осуществляет аудит в полном объеме
плана
аудита, не выходя за
рамки;
проводит
сбор, фиксацию и анализ информации, необходимой
достаточной
для объективного заключения о функционировании и состоянии
системы управления качеством в проверяемом подразделе
нии;
оформля
опросные
листы
протокол аудита;
регистр
ирует обнаруженные несоответствия в порядке, определенном
документацией по СМК
контролир
ует
выполнени
е коррекции обнаруженного несоответствия и
результативность
корректирующих действий после проведе
ния аудита
сохраняет в тайне
конфиденциальн
информаци
, полученн
в ходе
аудита.
5.2
Руководитель группы аудиторов, к
роме перечисленного выше,
выполняет следующие обязанности:
руководит
разработк
плана
проведения аудита;
распределяет
задания
между
ауд
итор
ами в группе
на все время проверки
обеспечивая
рациональную загрузку аудиторов
информир
ует
руководителя проверяемого подразделения о предстоящей
проверке СМК в установленные сроки;
представл
яет
груп
по аудиту руководству проверяемого подразделения
информир
ует
руководителя либо уполномоченного по качеству
проверяемого подразделения о наличии несоответствий либо существенных
затруднений в ходе аудита;
разреш
ает
спорны
вопрос
ы, возникающие
между аудиторами
сотрудниками проверяемого подразделения,
а также между аудиторами;
составл
яет
протокол
о результатах
аудита
результат
аудита
до проверяемого подразделения.
Права
6.1
Внутренний аудитор в ходе аудита имеет право:
задавать
любые
вопросы
о деятельности
проверяемого
подразделения
его
руково
дителю
ли любому из
работник
требовать от руководителя (или работника) проверяемого подразделения
документы
данные,
необходимые
для
проведения
аудита
соответствии
с
планом аудита;
информировать
руководителя
группы внутренних
аудиторов
невозможн
ости
проведени
аудита, ввиду
необеспечения
руководителем
проверяемого
подразделения
условий для ее проведения
участвовать в оценке результатов аудита
по его окончании;
не подписывать отчет о результатах проверки, если он не согласен с
выводами руководи
теля
аудиторской группы
6.2
Руководитель группы аудиторов, к
роме перечисленного выше, имеет
следующие права:
спорных
ситуациях
обращаться к п
редставит
елю
руководства
по
качеству
прекращать внутренний аудит в случаях оказания давления на группу или
против
одействия со стороны персонала с информированием о возникшей
ситуации
представителя руководства по качеству
принимать
шение по результатам внутреннего аудита.
Взаимоотношения
7.1
Организационное руководство
внутренними аудиторами осуществляет
представите
ль руководства по качеству, методическое руководство
менеджер
по качеству.
В вопросах осуществления непосредственной деятельности по
установлению соответствий (несоответствий) внутреннему аудитору
гарантируется независимость в принятии решений.
Оценка
работы и ответственнос
8.1
Внутренние аудиторы несут ответственность за:
выполнение обязанностей и реализацию прав, определенных настоящим
положением;
выполнение всех этапов аудита;
выполнение процедур аудита
изложенных в
документации СМК
объективность
оценки результатов аудита;
утерю, порчу документации, представленной подразделением для
проверки;
правильное заполнение документов
по результатам
аудита;
поддержание деловой, доброжела
тельной обстановки при проверке;
предупреждение и разрешение конфли
ктных ситуаций
8.2
Оценку деятельности внутреннего аудитора осуществляет менеджер
по качеству и представитель руководства по качеству.
Менеджер по качеству
Козинец
Первый проректор
, представитель
руководства по качеству
С.И. Малашенков
Нача
льник отдела кадров
Т.А. Титовец
Юрисконсульт
Т.В. Масько
Министерство
образования
Республики Беларусь
Учреждение образования
«Витебский государственный
технологический университет»
Система менеджмента качества
ПОЛОЖЕНИЕ
_____________ № ________
г. Витебск
внутренних аудиторах
1
Общие положения
1.1
Настояще
е положение определяет требования к работникам
университета, выполняющих обязанности внутренних аудиторов, а также
порядок назначения и освобождения от обязанностей внутренних аудиторов.
1.2
Внутренние аудиторы
-
работники университета, на которых
возложены о
бязанности по организации и проведению внутренних аудитов
(проверок
подразделений университета с целью установления соответствия их
деятельности требованиям
системы менеджмента качества
(
далее
СМК)
.
1.3
Внутренний а
удитор может занимать любую должность в
ниверситете
, но на время проведения внутреннего аудита (проверки)
он
наделяется полномочиями, необходимыми для
выполнения программы
аудита в
соответствии
документацией СМК университета
.
1.4
Обязанности
внутреннего аудитора
не входят в должностные
обязанности работника по основной должности. За выполнение обязанностей
внутреннего аудитора
устанавлива
тся
выплаты стимулирующего характера
размер котор
определяется ректором университета.
1.5
К выполнению обязанностей внутреннего аудитора привлекаются
ответственные
работники, имеющие
:
высше
образовани
;
пыт
работы в университете
не менее 3 лет
преимущественно на
руководящих должностях;
действующ
й сертификат внутреннего аудитора (о прохождении
пециально
обучени
я требованиям СТБ
ISO
9001 и СТВ ИСО 19011, включая
правила осуществления
внутренн
аудит
СМК
).
Кандидат должен обладать
определенными
личными качествами
нутренний
аудитор должен
быть
:
порядочным, справедливым, искренним, честным, выдержанным и
рассудительным;
открытым

воспринимать альтернативные идеи или точки зрения;
дипломатичным

умеющим тактично взаимодействовать с людьми;
УТВЕРЖДЕНО
риказ
университет
_____________
№ ________
7
Взаимоотношения
7.1
Организационное руководство
внутренними аудиторами осуществляет
представитель руководства по качеству, методическое руководство

менеджер
по качеству.
В вопросах осуществления непосредственной деятельности по
установлению соответствий (несоответствий) внутреннему аудитору
гарантируется независимость в принятии решений.
8
Оценка
работы и ответственнос
8.1
Внутренние аудиторы несут ответственность за:
выполнение обязанностей и реализацию прав, определенных настоящим
положением;
выполнение всех этапов аудита;
выполнение процедур аудита
,
изложенных в
документации СМК
объективность
оценки результатов аудита;
утерю, порчу документации, представленной подразделением для
проверки;
правильное заполнение документов по результатам
аудита;
поддержание деловой, доброжела
тельной обстановки при проверке;

предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций
.
8.2
Оценку деятельности внутреннего аудитора осуществляет менеджер
по качеству и представитель руководства по качеству.
Менеджер по качеству

Козинец
Первый проректор
, представитель
руководства по качеству


С.И. Малашенков
Начальник отдела кадров

Т.А. Титовец
Юрисконсульт

Т.В. Масько

Приложенные файлы

  • pdf 42086562
    Размер файла: 165 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий